濟(jì)南硅谷會(huì)計(jì)培訓(xùn)，選擇一個(gè)好的會(huì)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)要考慮很多因素。下面為大家分享會(huì)計(jì)實(shí)操知識(shí)。

金稅控盤如何申報(bào)增值稅

插上金稅盤，輸入用戶名納稅人識(shí)別號(hào)或者插入CA用數(shù)字證書登陸所在省份網(wǎng)上稅務(wù)局。

登陸進(jìn)去之后，可以看到國(guó)地稅已經(jīng)合并，在左下角點(diǎn)擊如圖所標(biāo)注的部分，代表是進(jìn)入國(guó)稅的頁(yè)面;在這個(gè)國(guó)稅頁(yè)面，點(diǎn)擊【我的應(yīng)用】-【增值稅一般納稅人月度申報(bào)】。

在左列點(diǎn)擊【納稅申報(bào)】，出來增值稅一般納稅人申報(bào)的各個(gè)報(bào)表，由于我已經(jīng)申報(bào)過六月份的，顯示已申報(bào)的狀態(tài)，在月初申報(bào)時(shí)，會(huì)在【涉稅查詢】那里顯示數(shù)據(jù)初始化。

填寫之前一定要記得數(shù)據(jù)初始化，先填寫主表以外的附表，比如附一表，點(diǎn)擊上面的【銷項(xiàng)發(fā)票區(qū)】，會(huì)把金稅盤里開過票的資料等自動(dòng)帶出來，剩下的才需要手動(dòng)填寫;所有的表做完都要記得保存。

進(jìn)出口企業(yè)在填時(shí)，注意有幾個(gè)表是需要在擎天系統(tǒng)做過免稅申報(bào)之后再保存的，打開表會(huì)提示：若您要填寫或者修改本報(bào)表，請(qǐng)從通用功能中進(jìn)入擎天出口報(bào)表導(dǎo)入，看到這個(gè)提示，就可以把其他沒有這個(gè)提示的表格填完，在免稅申報(bào)做完之后或者出口退稅做完之后再回頭把這幾個(gè)相關(guān)的表點(diǎn)開保存。

所有的表格填好保存之后，回到主表，把剩余的內(nèi)容核對(duì)填完，點(diǎn)【申報(bào)】即可;最后在涉稅查詢里，查詢申報(bào)日期，顯示【增值稅一般納稅人申報(bào)】，申報(bào)狀態(tài)：申報(bào)成功，表示完成增值稅申報(bào)。

金稅盤開具發(fā)票，增值稅納稅申報(bào)表中怎么填寫

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應(yīng)納稅額減征額".當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;

當(dāng)本期減征額大于第19欄"應(yīng)納稅額"與第21欄"簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額"之和時(shí)，按本期第19欄與第21欄之和填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄"本期應(yīng)納稅額減征額".當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí)，按本期減征額實(shí)際填寫;

當(dāng)本期減征額大于第10欄"本期應(yīng)納稅額"時(shí)，按本期第10欄填寫，本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

看過了金稅控盤如何申報(bào)增值稅的內(nèi)容后，其實(shí)發(fā)現(xiàn)申報(bào)增值稅一點(diǎn)都不難，就算是第一次申報(bào)的財(cái)務(wù)，按照步驟也可以完成.在增值稅申報(bào)之前，記得要將當(dāng)月要繳納的增值稅額先算出來。

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