西安哪里有會計培訓(xùn)，如果是零基礎(chǔ)考會計，都建議報個培訓(xùn)班。下面為大家分享會計實操知識。

接手一家新公司要如何入手處理亂賬？

進入一家企業(yè)不知道如何展開自己的工作，尤其是企業(yè)之前就一直沒有財務(wù)人員，還有許多遺留問題，賬目混亂，現(xiàn)金賬根本對不上，好多業(yè)務(wù)沒有正規(guī)發(fā)票，有些連收據(jù)都沒有，只是經(jīng)辦人簽了個名而已。前任會計的年末余額跟今年年初都不一樣，甚至上月末跟月初都不一樣，怎么辦?

面對亂賬，新接手的會計，要從以下幾個方面著手做好一家公司的財務(wù)賬：

(1)盤點出納庫存現(xiàn)金:

與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量，并與賬上進行核對，如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)查明原因，并進行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

(2)核對開戶銀行存款：

讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來，一個賬戶一個賬戶地進行核對，若與賬上不一致，應(yīng)找出原因，并將每個賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調(diào)整成一致。

(3)盤點倉庫存貨：

組織財務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進行大盤點，將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細賬進行核對，確保每個存貨的賬實相符，若存在不符的，要查明原因，并進行調(diào)整成賬實一致。

(4)盤點公司固定資產(chǎn)：

與設(shè)備管理人員一同對公司固定資產(chǎn)進行盤點核賬，一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致，一方面建立固定資產(chǎn)小卡片，并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處，以便下次核查。

(5)與客戶核對應(yīng)收賬款：

制作每個客戶應(yīng)收賬款對賬單，先交銷售人員核對，再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進行核對，如果不一致，要查明原因，將應(yīng)收賬款進行調(diào)整保持與客戶一致，主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。

(6)與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款：

要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單，先發(fā)給采購員進行核對，采購員核對完后，交由財務(wù)人員進行核對，如發(fā)現(xiàn)不一致，要查明原因，進行賬務(wù)處理，核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。

(7)核查國稅納稅申報情況：

查閱國稅納稅申報系統(tǒng)報稅情況，熟識各系統(tǒng)的情況，核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進行調(diào)整。

(8)核查地稅納稅申報情況：

查閱地稅納稅申報報稅情況，核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與地稅網(wǎng)上納稅申報數(shù)據(jù)一致，不一致，應(yīng)查明原因，并進行調(diào)整。

(9)收集各種單據(jù)：

銀行流水單據(jù)、倉庫入庫與出庫單據(jù)、生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)、銷售送貨單據(jù)、合同、各種報表等財務(wù)建賬做賬需用到的單證。

(10)建賬或賬務(wù)處理：

以上就是關(guān)于西安哪里有會計培訓(xùn)的詳細介紹，更多與會計培訓(xùn)有關(guān)的內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。