電子發(fā)票沖紅后是否需要再開一張，電子發(fā)票沖紅是不能報銷的，因為電子發(fā)票沖紅代表之前那張發(fā)票已經(jīng)是無效的了，而拿已經(jīng)沖紅的發(fā)票去報銷是不可以的，需要報銷的話，還是要對方開具新的發(fā)票再進行報銷處理。如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請大家參考。

電子發(fā)票沖紅后是否需要再開一張

依情況而定，如果是前期發(fā)票開錯的情況，那么開具紅字發(fā)票后需要重新開具正確的發(fā)票;如果是退貨的情況，那么只要開具紅字發(fā)票無需再開正數(shù)發(fā)票!

電子發(fā)票沖紅還能報銷嗎?

電子發(fā)票沖紅之后是不能夠報銷的，需要對方開具新的發(fā)票進行報銷。

1、登陸增值稅發(fā)票稅控開票系統(tǒng)

2、點擊發(fā)票管理，若未進行發(fā)票讀入，先點擊發(fā)票讀入按鈕，確認(rèn)讀入發(fā)票信息;若已讀入發(fā)票，可直接點擊發(fā)票填開按鈕，選擇"電子增值稅普通發(fā)票填開"

3、確認(rèn)當(dāng)前發(fā)票代碼、號碼，點擊確認(rèn)

4、正常填寫發(fā)票內(nèi)容，注意記錄開具發(fā)票代碼、號碼、金額信息，點擊保存，完成填開流程

5、系統(tǒng)自動跳轉(zhuǎn)填開下一張電子增值稅普通發(fā)票信息，點擊確認(rèn)，進入下一張電子增值稅普通發(fā)票填開界面

6、點擊上方"紅字"按鈕

7、在彈出框內(nèi)二次填入記錄的對應(yīng)藍字發(fā)票的發(fā)票代碼、號碼，點擊"下一步"按鈕，確認(rèn)對應(yīng)藍字發(fā)票，進入發(fā)票填開界面，當(dāng)前發(fā)票信息與之前開具的藍字發(fā)票信息一致，但是金額為負(fù)，確認(rèn)無誤后點擊"保存"按鈕。

購買方如何開具紅字發(fā)票?

1、已經(jīng)由購貨方認(rèn)證的增值稅發(fā)票，發(fā)生退貨或發(fā)票開具錯誤需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票的，由購貨方申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票。

2、因?qū)Ｓ冒l(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的，由購買方填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。

3、購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的，由購買方填報申請單，并在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息，主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。

1。因開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方須提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料。

2。因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料。

以上就是關(guān)于電子發(fā)票沖紅后是否需要再開一張的相關(guān)內(nèi)容，希望本文對你有所幫助，更多與發(fā)票有關(guān)的文章，請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子。