-
供應商開的負數發(fā)票怎么處理，關于發(fā)票的問題一直是各位會計們關注的，本文數豆子為大家整理了相關內容，一起來看看。
供應商開的負數發(fā)票怎么處理?
答：開負數發(fā)票有兩種情況，分別作不同處理：
1。對方原票已做帳無法退回的，應根據對方提供的《退貨折讓證明單》開具負數發(fā)票，并交給對方。
2。對方原票退回或稅控系統(tǒng)開具錯誤跨月作廢而開具的負數發(fā)票，將發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)裝訂在一起做帳。
附專票認證后開紅字發(fā)票流程：
步驟一：購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息，同時應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出。
步驟二：銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項負數開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。
步驟三：購買方待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證，需要提醒的是購買方取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票，不需要認證。
以上就是關于供應商開的負數發(fā)票怎么處理的詳細介紹，更多與發(fā)票有關的內容，請繼續(xù)關注數豆子，希望本文對你有所幫助。
- 上一篇：?公允價值計量的三個層次是什么
- 下一篇：專項資金產生的利息如何做賬
-
500元以下沒有發(fā)票可以報銷嗎
在實際工作中，我們很難保證所有的消費都能夠拿到發(fā)票。有些情況下，我們會遇到500元以下的消費，并且沒有發(fā)票。這時候，我們是否可以進行報銷呢？事實上，在公司的報銷制度中，有時候是
-
專用發(fā)票注明價格為不含稅價嗎怎么算
首先，我們需要明確的是，不含稅價是指商品或服務的價格不包含稅金。那么，稅金是如何計算的呢？國家對不同的商品和服務都有不同的稅率規(guī)定，我們需要根據商品或服務的類型來確定稅率
-
公司報銷需要把電子發(fā)票打印出來
不僅如此，電子票據還具備許多傳統(tǒng)紙質票據所無法比擬的優(yōu)勢。首先，它具有節(jié)約成本的優(yōu)勢。相比傳統(tǒng)紙質票據，企業(yè)使用電子票據可以大大降低票據管理成本，節(jié)省票據材料，節(jié)約財務人
-
小規(guī)模開勞務費差額征稅發(fā)票
首先，企業(yè)需要準確核算勞務費用。企業(yè)在為外部或內部人員提供勞務時，需要精確計算費用，確保費用合理、符合法規(guī)并有明確的書面合同或協(xié)議作為依據。否則，即便開具了差額征稅發(fā)票
-
勞務發(fā)票和服務發(fā)票的區(qū)別是什么
2、適用范圍不同。勞務發(fā)票是以應稅勞務為內容的發(fā)票；建安發(fā)票是以建安裝飾工程為內容的發(fā)票勞務費發(fā)票跟勞務派遣費發(fā)票的區(qū)別，就是內容不同，也就是勞務派遣和勞務費得區(qū)別。勞務派遣是勞務
-
紅字發(fā)票是什么意思？什么情況下需要開具紅字發(fā)票呢？
紅字發(fā)票就是前期開具的發(fā)票，由于某種原因，發(fā)生錯誤，需要重新開具，重新開具前，要把前期已經開具的發(fā)票沖紅，所以，開具紅字發(fā)票，我們俗稱“紅沖”，意思是用紅字發(fā)票進行沖賬。一些老會
-
稅法中的視同行為如何開具發(fā)票
稅法中的視同行為如何開具發(fā)票，數豆子為大家整理相關資料。稅法中的視同行為如何開具發(fā)票從現(xiàn)行的《發(fā)票管理辦法》及實施細則來看，發(fā)票是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經
-
三聯(lián)發(fā)票哪個顏色給客戶
三聯(lián)發(fā)票哪個顏色給客戶，關于這個內容，數豆子整理如下資料。三聯(lián)發(fā)票哪個顏色給客戶為什么增值稅發(fā)票三聯(lián)?增值稅專用抄發(fā)票三聯(lián)都是各有所用。第一聯(lián)是銷貨方記賬憑證，也就是記賬聯(lián)。
-
旅游景點的門票算發(fā)票嗎
旅游景點的門票算發(fā)票嗎，數豆子為大家整理了如下內容。旅游景點的門票算發(fā)票嗎什么發(fā)票能報銷?發(fā)票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取
-
發(fā)票已經做賬但要退款怎么辦
發(fā)票已經做賬但要退款怎么辦，關于這個內容，數豆子整理如下資料。發(fā)票已經做賬但要退款怎么辦？紅字發(fā)票適用稅率是多少一般納稅人在增值稅稅率調整前已按原適用稅率開具的增值稅發(fā)票，因