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收派服務(wù)費如何做會計分錄？
答：1。開了發(fā)票就計入收，
借：銀行存款（庫存現(xiàn)金）
貸：主營業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入 ）
2.沒開發(fā)票就計入預(yù)收賬款，等開了發(fā)票再轉(zhuǎn)收入：
借：銀行存款（庫存現(xiàn)金）
貸：預(yù)收賬款
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入 ）
服務(wù)費就是服務(wù)行業(yè)提供給你一定業(yè)務(wù)之后所收取的費用，而所開的發(fā)票，是針對非增值稅的一些勞務(wù)等而言的。服務(wù)費的稅收的稅率是以總價來征收，和增值稅不同計稅。
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6.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅及繳納：要用到“未交增值稅”明細(xì)科目借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅借：應(yīng)交稅費-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-預(yù)繳
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2，提取法定盈余公積(稅后利潤的10%以上)，公益金(稅后利潤的5%以上)和任意盈余公積(根據(jù)公司規(guī)章規(guī)定的比例計算)的會計分錄:1，分配股利的會計分錄的憑證附件，必須要有股東大會
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