發(fā)票稅號與章號不一致怎么處理，關(guān)于發(fā)票的問題一直是各位會計(jì)們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。

發(fā)票稅號與章號不一致怎么處理

發(fā)票是真發(fā)票，但是按發(fā)票規(guī)定，開具人需要蓋章。

現(xiàn)在章出了問題，說明該票是廢票，沒有效果，將問題向?qū)Ψ教岢觯U票退回。

廢票驗(yàn)舊有時(shí)間限制嘛?

發(fā)票驗(yàn)舊沒有時(shí)間限制，就是發(fā)票用完后，才去驗(yàn)舊，領(lǐng)用新發(fā)票。

發(fā)票驗(yàn)舊就是你領(lǐng)用新的發(fā)票時(shí)候，拿著上次領(lǐng)用的已用完的發(fā)票去稅務(wù)局大廳給他看下，有個(gè)總的開票金額和稅額就好。但是現(xiàn)在都是不用驗(yàn)舊直接領(lǐng)用。

發(fā)票如何驗(yàn)舊?

1、納稅人進(jìn)入"發(fā)票管理--》發(fā)票一般驗(yàn)舊"界面，按發(fā)票代碼和發(fā)票起止號碼查詢庫存中需要驗(yàn)舊的發(fā)票，查詢結(jié)果按發(fā)票種類和連續(xù)號碼段顯示。納稅人選擇需要驗(yàn)舊的發(fā)票段進(jìn)行驗(yàn)舊操作。

2、納稅人進(jìn)入一般驗(yàn)舊內(nèi)容填寫界面，填寫發(fā)票使用情況，如果納稅人驗(yàn)舊的發(fā)票區(qū)間中有部分發(fā)票出現(xiàn)填用作廢、剪繳作廢等其他異常使用情況，則納稅人點(diǎn)擊"非正常填開驗(yàn)舊數(shù)據(jù)錄入"進(jìn)入非正常填開數(shù)據(jù)錄入界面。

3、納稅人通過填寫"發(fā)票起號"、"發(fā)票止號"來選擇需要說明的非正常填開發(fā)票的區(qū)間，并在"驗(yàn)舊結(jié)果"中選擇非正常填開發(fā)票的種類，并在"備注"中進(jìn)行說明。

跨月需要沖紅的發(fā)票和廢票怎么處理?

按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，開具發(fā)票后，如發(fā)生銷貨退回需開紅字發(fā)票的，必須收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣或取得對方有效證明。開具發(fā)票后，如發(fā)生銷售折讓的，必須在收回原發(fā)票并注明"作廢"字樣后重新開具銷售發(fā)票或取得對方有效證明后開具紅字發(fā)票。據(jù)此，需要將已開具發(fā)票的所有聯(lián)次收回并注明"作廢"后重新開具。

跨月沖紅的發(fā)票和廢票怎么做賬?

對方會把開錯(cuò)的發(fā)票還給你，然后你開據(jù)一張紅沖發(fā)票，把這筆收入沖銷掉，再開一張正確的發(fā)票給他們就可以了。在開票系統(tǒng)里有個(gè)發(fā)票----紅沖，你把開錯(cuò)發(fā)票的那個(gè)發(fā)票號碼輸進(jìn)去，點(diǎn)擊退票打印就可以了。

沖銷收入憑證：

借：應(yīng)收賬款

貸：主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

票稅號與章號不一致怎么處理?看完上文大家應(yīng)該都知道，發(fā)票是真發(fā)票，但是按發(fā)票規(guī)定，開具人需要蓋章。現(xiàn)在章出了問題，說明該票是廢沒有效果，將問題向?qū)Ψ教岢觯U票退回。其它相關(guān)信息要了解的，可以繼續(xù)關(guān)注資訊頁更新。

以上就是關(guān)于發(fā)票稅號與章號不一致怎么處理的詳細(xì)介紹，更多與發(fā)票有關(guān)的內(nèi)容，請繼續(xù)關(guān)注數(shù)豆子，希望本文對你有所幫助。