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供貨商發票開多了需要對方寫說明嗎

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供貨商發票開多了需要對方寫說明嗎?

答:一般可以不處理;

將多余進項稅轉出+不含稅價金額,倒掛往來帳;

將多余進項稅轉出+不含稅價金額,作為客戶免單;

如果金額較少作為理財費用,沖減當期財務費用;

如果金額較大可作為債務重組收入,計入當期損益。

客戶免單:就是客戶(供應商)不收款,或者部分不收款。

或者:發票開錯了,那就退回去重開,這樣大家都好做賬;

如果是長期合作的供應商,可以要求對方下次少開。

供貨商的發票金額開多了怎么辦?

答:一般可以將發票退回去讓對方作廢,另外開正確的;

還有一種方法是下次開票的時候可以把多開的數額減掉即可。

供應商專用發票金額開多了,如果該發票不再退回或作廢,可以按照實際真實金額入賬;

多出的金額按照無法支付的應付款,計入營業外收入。

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