人民幣報銷金額用寫整嗎，財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。

人民幣報銷金額用寫整嗎

答：需要

報銷單填寫規(guī)范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費(fèi)用報銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。 具體填寫說明：

在"報銷部門"處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產(chǎn)部等。

日期如實填寫報銷時的日期，單據(jù)及附件填寫所附單據(jù)張數(shù)。

"報銷項目" 此處填寫費(fèi)用支出的用途，按不同項目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

"金額"此處填寫實際發(fā)生金額，前面加上人民幣符號"$"。

"合計"各項費(fèi)用合計填寫阿拉伯?dāng)?shù)字。"合計"此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

"金額大寫"此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計金額405.40元，在此行填寫為：拾萬仟 肆 佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

日常費(fèi)用報銷流程

答：1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購；

2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)發(fā)票等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫單據(jù)，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4：00后到財務(wù)部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財務(wù)會計審核，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核，由部門副總經(jīng)理簽字確認(rèn)并由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)落實后上報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可支付。

5、日常種子、下角料等運(yùn)雜費(fèi)由承運(yùn)人員持有效單據(jù)到財務(wù)部經(jīng)財務(wù)會計審核，財務(wù)經(jīng)理簽字落實，并由財務(wù)總監(jiān)簽字確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可付款。

6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)發(fā)票)粘貼規(guī)整后，填制費(fèi)用報銷單。費(fèi)用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費(fèi)用報銷單表面不得涂抹。

7、填好的費(fèi)用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認(rèn)各項費(fèi)用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。另外對于營銷人員費(fèi)用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費(fèi)用管理》執(zhí)行。

8、部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務(wù)部，由財務(wù)會計審核簽字并由財務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)。

以上就是這篇文章對于人民幣報銷金額用寫整嗎的講解了，大家都懂了嗎？單據(jù)中金額的填寫是很重要的，填寫也一定要規(guī)范。學(xué)完本文后，還想繼續(xù)學(xué)習(xí)的，歡迎移步數(shù)豆子的官網(wǎng)，還有更多豐富的財務(wù)文章，大家可以多看看。