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公戶轉到人私戶備用金怎么做賬

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公戶轉到人私戶備用金怎么做賬?

這種情況,算作公司向個人借款,會計分錄為,

收到轉款時

借:銀行存款

貸:其他應付款---XX

支付貨款時

借:庫存商品(原材料)

應交稅費--應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款

以后公戶轉款轉私戶時

借:其他應付款--XX

貸:銀行存款(庫存現金)

 

備用金怎樣做賬?

撥付備用金時

借:其他應收款——備用金

貸:銀行存款

核準備用金的花費時(報銷費用):

借:管理費用、銷售費用等費用類賬戶

貸:其他應收款——備用金

收回備用金時:

借:銀行存款

貸:其他應收款——備用金

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