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建筑工程在異地如何預(yù)交稅款

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建筑工程在異地如何預(yù)交稅款?

答:帶上以下資料去項目地的國稅局辦理預(yù)繳稅款。

1、《增值稅預(yù)繳稅款表》填寫并蓋公章;

2、與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復(fù)印件;

3、與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件;(無分包不用提供該項)

4、與分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件;(無分包不用提供該項)

5、稅務(wù)登記證或“一照一碼”營業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件。(外地納稅人提供復(fù)印件)

(以上所有表格及復(fù)印件均需加蓋公章)

【建筑工程預(yù)交稅款的相關(guān)問題】:

本地建筑工程怎樣預(yù)繳稅款?

答:根據(jù)規(guī)定:納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)預(yù)繳稅款時間,按照財稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時間和納稅期限執(zhí)行。

如某一般納稅人施工企業(yè)機(jī)構(gòu)所在地是甲地,而項目所在地是乙地,適用增值稅稅率為11%,項目預(yù)結(jié)算800萬元(含稅),按規(guī)定在項目所在地按3%的征收率預(yù)交增值稅,然后會機(jī)構(gòu)所在地申報。在項目所在地預(yù)交增值稅:

800÷(1+3%)×3%=23.30萬元,同時交納附加稅:

城市維護(hù)建設(shè)稅:23.30萬元×7%=1.63萬元

教育費附加:23.30萬元×3%=0.699萬元

地方教育費附加:23.30萬元=0.466萬元

回機(jī)構(gòu)所在地申報:800÷(1+11%)×11%=79.28萬元,假設(shè)進(jìn)項稅額為50萬元,應(yīng)納增值稅稅額:79.28-50=29.28萬元,由于在項目所在地已經(jīng)預(yù)交23.30萬元,機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)補(bǔ)交增值稅:29.28-23.30=5.98萬元

機(jī)構(gòu)所在地應(yīng)交納附加稅:

城市維護(hù)建設(shè)稅:5.98×7%=0.4186萬元

教育費附加:5.98×3%=0.1794萬元

地方教育費附加:5.98×2%=0.1196搜索萬元

以上內(nèi)容就是關(guān)于建筑工程在異地應(yīng)該如何預(yù)交稅款的相關(guān)問題,對此希望上述內(nèi)容能夠幫助到大家,更多相關(guān)資訊內(nèi)容盡在數(shù)豆子,本文到此結(jié)束,關(guān)注數(shù)豆子,學(xué)習(xí)了解更多知識內(nèi)容。

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