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增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報表稅額怎么算

  • 發(fā)表于:2021-03-05 10:04:18
  • 分類:會計實務
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增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報表稅額怎么算?

1、應抵扣稅額=上期留抵稅額+本期進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出-免抵退稅應退稅額。

2、納稅申報表中的銷項,是由銷售發(fā)票中稅額的那一欄的月合計,或者不開票收入(銀行或者現(xiàn)金收到收入/(1+稅率)*稅率的月合計。

3、假如:這個月開出增值稅發(fā)票,價稅合計是1170元,稅率是17%,那么銷項稅就是1170/1.17*17%=170元,假如這個月收到現(xiàn)金或銀行不開票收入為100元,那么稅率是3%的話,銷項稅就是100/1。03*0.03=2.91元。

增值稅一般納稅人申報 主表的第12行進項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當期申報抵扣進項稅額合計數(shù)填寫。

增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報表稅額有關內(nèi)容

1、小規(guī)模納稅人到稅務局代開增值稅專用發(fā)票流程

(一)《稅務登記證》副本原件。

(二)到主管國稅局辦稅服務大廳領取并填寫《代開發(fā)票申請表》一式二份。

(三)購貨方《增值稅一般納稅人資格證書》復印件或《國稅稅務登記證》(副本)復印件。

(四)進貨發(fā)票原件及復印件(銷售貨物需提供)。 (五)財務專用章或發(fā)票專用章印模(國稅)。

2、增值稅專用發(fā)票預繳稅款申請表如何填寫?

已經(jīng)預繳的稅款應填寫在當期申報表中;本期預繳稅額;欄目。發(fā)生退貨并開具了紅字發(fā)票的,其已經(jīng)預繳的稅款可抵減本期應納稅額,也可以申請退稅。

增值稅專用發(fā)票繳納稅款申報表填寫時,稅額的部分應該如何計算,上文給出三個點,閱讀后如果有疑問,在線咨詢數(shù)豆子老師,問題不過夜啦。

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