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稅控盤是自動反寫嗎

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稅控盤是自動反寫嗎

現在是自動反寫,但建議每月初還是再檢查確認一下。

稅控盤抵扣如何申報

在報表中應該將抵減金額與增值稅分開填寫。

增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄"應納稅額減征額"。當本期減征額小于或等于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期減征額實際填寫。

當本期減征額大于第19欄"應納稅額"與第21欄"簡易征收辦法計算的應納稅額"之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。同時還應填寫附表四和增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫"本期發生額"。"本期實際抵減稅額"填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入"期末余額"結轉下期繼續抵減。

小規模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報表(適用小規模納稅人)》第16欄"本期應納稅額減征額"。當本期減征額小于或等于第15欄"本期應納稅額"時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄"本期應納稅額"時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。同時,還應填寫增值稅減免稅申報明細表。當期備案的需要填寫"本期發生額"。"本期實際抵減額"填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表15欄本期應納稅額。未抵減部分填入"期末余額"結轉下期繼續抵減。

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